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煌固鎮人民政府2018年度部門決算

來源:煌固鎮 發布時間:2019-09-20 【字體:

目    錄

 

第一部分  煌固鎮人民政府概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分 2018年煌固鎮人民政府決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

 

第三部分  2018年度煌固鎮人民政府決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    五、一般公共預算財政撥款“三公”以費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  煌固鎮人民政府概況

 

一、部門主要職能

(1)、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;
(2)、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(3)、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
(4)、保障農村集體經濟組織應有的自主權;
(5)、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;
(6)、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
(7)、辦理上級人民政府交辦的其它事項

三、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  2 個,包括:煌固鎮政府、煌固鎮民政所。

本部門2018年年末編制人數  74 人,其中行政編制 35 人,事業編制  39 人;年末實有人數  113 人,其中在職人員 68人,離休人員 0 人,退休人員  45 人;年末學生人數  0 人。

第二部分  2018年度部門決算表

 


第三部分  煌固鎮人民政府2018年部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 2367.52 萬元,其中上年結轉和結余 0 萬元,較2017年增長0 %;本年收入合計 2367.52 萬元,較2017增長9.88 %。主要原因:基礎設施上級撥款有所增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 2367.52萬元,占 100 %;事業收入 0  萬元,占  0%;事業單位經營收入  0 萬元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入) 0  萬元,占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2367.52 萬元,其中本年支出合計 2367.52 萬元,較2016年增長9.88  %;年末結轉和結余 0  萬元,較2016年增長(下降)0  %。主要原因:基礎設施上級撥款有所增加。

本年支出的具體構成為:基本支出654.94 萬元,占27.66%;項目支出 1712.58萬元,占72.34%;事業單位經營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)  0 萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為2367.52 萬元,決算數為2367.52萬元,完成年初預算的100%。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為   2367.52萬元,決算數為2367.52萬元,完成年初預算的 100 %;公共安全支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出654.94萬元,其中:

(一)工資福利支出 414.80萬元,較上年增長 1.38 %。主要原因:工資正常增資。

(二)(二)商品和服務支出 194.21萬元,較上年下降15.81  %。主要原因:規范收入口徑對應的支出。

(三)對個人和家庭補助支出33.03 萬元,較上年增長5.13  %。

(四)資本性支出12.90萬元,較2017年減少1.2萬元,下降1.01%,主要原因是規范內控。

 

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為93.62萬元,決算數為81.36 萬元,完成預算的86.9%,決算數較上年增長4.2%,其中:公務接待費72.90萬元,公務用車運行維護費8.46萬元。

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的100 %,決算數較上年增長(下降) 0 %。

(二)公務接待費支出年初預算數為84.62萬元,決算數為 72.90萬元,完成預算的86.15%,決算數較上年增長4.01%。主要原因是:規范來客招待標準。

(三)公務用車購置及運行維護費支出8.46萬元,其中公務用車購置年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長0 %;公務用車運行維護費支出年初預算數為9萬元,決算數為8.46萬元,完成預算的94 %,決算數較上年增長0.18%。

六、機關運行經費情況說明

本部門2018年度機關運行經費25.59萬元,較上年下降27.96%其中:辦公費15.67萬元,印刷費0 萬元,咨詢費  0 萬元,水費2.36萬元,電費7.56萬元。實行內部控制。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:2018年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務用車2輛、一般執法執勤用車1輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

九、預算績效管理工作開展情況說明

(部門應當公開主要支出項目的績效評價結果)

 


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