上饒縣中小型水庫管理局單位2019年部門預算

來源:上饒縣政府 發布時間:2019-04-12 【字體:

第一部分上饒縣中小型水庫管理局單位概況

一、部門主要職責

上饒縣中小型水庫管理局是上饒縣水利局管理的正科級財政全額撥款事業單位,主要職責是:對全縣中小型水庫管理,制定中小水庫管護計劃,搞好汛期雨情、水情觀測,確保水庫安全運用。

二、部門基本情況

上饒縣中小型水庫管理局共有預算單位1個,實有人數17人,其中事業編制人數10個,借用人員7人。

第二部分2019年部門預算情況說明

一、  2019部門預算收支情況說明

(一)預算收入情況

2019年縣中小型水庫管理局收入預算總額為280.82萬元,其中:財政撥款收入120.48萬元,其他收入160.34萬元;較上年預算安排增加36%。

(二)預算支出情況

2019年縣中小型水庫管理局支出預算總額為280.82萬元,其中:

按支出功能科目劃分:一般公共服務280.82萬元;其中基本支出280.82萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出243.73萬元(其中:基本工資58.11萬元、津貼補貼0.95萬元、獎金50.16萬元、績效工資47.79萬元、機關事業單位基本養老保險20.06萬元、職業年金8.03萬元、醫保費3.01萬元、住房公積金12.04萬元、其他社會保障費2.1萬元、其他工資福利41.48萬元);商品和服務支出35.09萬元(其中:辦公費6.25萬元、印刷費0.35萬元、手續費0.1萬元、水費0.35萬元、電費0.55萬元、郵電費0.2萬元、取暖費1萬元、差旅費2.6萬元、維修費1萬元、租賃費0.4萬元、會議費0.5萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費4.14萬元、勞務費0.3萬元、工會費2.01萬元、福利費3.4萬元、公務用車運行及維護費3萬元、其他交通費2萬元、其他商品及服務支出5.44萬元);對個人和家庭的補助支出2萬元。較上年預算安排增加36%。

(三)財政撥款支出情況

2019年財政撥款收入120.48萬元,較上年預算安排增加0.71%。

(四)政府性基金情況

無。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年本單位公用經費支出35.09萬元(其中:辦公費6.25萬元、印刷費0.35萬元、手續費0.1萬元、水費0.35萬元、電費0.55萬元、郵電費0.2萬元、取暖費1萬元、差旅費2.6萬元、維修費1萬元、租賃費0.4萬元、會議費0.5萬元、培訓費1.5萬元、公務接待費4.14萬元、勞務費0.3萬元、工會費2.01萬元、福利費3.4萬元、公務用車運行及維護費3萬元、其他交通費2萬元、其他商品及服務支出5.44萬元)較上年預算安排減少9.43%。

(六)政府采購情況

2019年本單位政府采購(測繪專用儀器)總額90萬元。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年上饒縣中小型水庫管理局“三公”經費年初預算安排7.14萬元。其中:

公務接待費4.14萬元,比上年減少2.15萬元,主要原因是單位厲行節約,減少公務接待。

公車運行維護費3萬元,與上年相同。

第三部分上饒縣中小型水庫管理局單位2019年部門預算表

八張表(詳見附表:201905151107446953.xlsx

第四部份名詞解釋

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