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上饒縣委辦2018年部門決算

來源:上饒縣政府 發布時間:2019-09-30 【字體:


第一部分中共上饒縣委辦公室部門概況

一、部門主要職能:(一)貫徹執行黨的路線、方針、政策以及中央、省委、市委和縣委的決議、決定和工作的部署,負責縣委重要會議、領導講話和上報下發的重要文件的起草和縣委日常的文書處理,負責部門代擬縣委文件和領導講話的校核、規范、把關、負責對全縣黨委辦公部門秘書工作業務的聯系和指導。(二)圍繞中央、省委和市委重要決策以及縣委總體工作部署,開展調研,并負責信息的收集、綜合和報送工作。(三)負責縣委常委會議、書記辦公會議、縣黨代會、縣委全委會、縣委工作會、全縣領導干部會等會議的會務工作,負責縣委領導參加重要公務活動的組織安排。(四)承辦市委規定須報告貫徹情況的事項、縣委決議事項以及省委、市委、縣委領導同志有關指示的查辦、催辦、督辦工作;圍繞中央、省委、市委和縣委的重要會議、重要文件精神和重要工作部署的貫徹落實開展督促檢查。(五)負責縣委與上下內外的聯系和協調縣委領導交辦事項的落實工作。(六)歸口管理縣委政策研究室和縣委、縣政府接待辦,管理縣委機要局、縣保密局、深改辦。(七)完成縣委交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況:納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,本部門2018年年末編制人數 27 人,其中:行政編制23人、事業編制0人、工勤編4人。年末實有人數22人,其中在職人員 22人。


  

第二部分  2018年度部門決算表

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第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計592.35萬元,其中年初結轉和結余0萬元. 本年度收入較2017年增加39.4萬元,增加了7%。本年收入的具體構成為:財政撥款收入592.35萬元,占100%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計592.35萬元,其中本年支出合計592.35萬元,較2017年增加39.4萬元,增加了7%。本年支出的具體構成為:基本支出287.35萬元,占49%;項目支出305萬元,占51%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出決算數為592.35萬元,其中:一般公共服務支出決算數為592.35萬元。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出287.35萬元,其中:

(一)工資福利支出188.35萬元,較2017年減少98.75萬元,主要原因是:人員減少等。

(二)商品和服務支出99萬元,較2017年減少116.06萬元,主要原因是:人員減少、節約開支等。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年減少0萬元,下降0 %,

(四)其他資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為26.49萬元。

(一)因公出國(境)支出決算數為9.21萬元。

(二)公務接待費支出決算數為5.09萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費支出12.19萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出99萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 0 個,二級項目0個,共涉及資金 0 萬元,占一般公共預算項目支出總額的  0%。

第四部分  名詞解釋

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